Neste tutorial vamos ensinar a emitir um MDFe (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos).
Primeiro o seu sistema precisa esta configurado com as informações da sua empresa, veja o tutorial de como baixar e instalar o sistema clicando no link abaixo.
https://youtu.be/FvOS2YK4ASY
Após ver o vídeo e o sistema já estiver instalado e configurado, siga os passos abaixo.
Para fazer/emitir um manifesto de documentos fiscais eletrônicos(MDF-e), você precisa primeiro efetuar os cadastros.
Passo 1- Neste passo vou mostrar como efetuar os cadastros necessários para emitir um MDFe.
1-Clique em Cadastro
2-Clique em Clientes
3-Clique em Novo
Ao clicar em novo, abrirá uma tela para inserir os dados do novo cliente,
1-Selecione o tipo do cliente PJ ou PF;
2-Insira o CNPJ;
3-Clique na lupa Consultar Cadastro.
Ao clicar na lupa de consulta, o sistema fará uma busca no site do Sefaz e trará todos os dados que encontrar. Verifique se as informações estão corretas.
Verificar se puxou todos dados corretos.
4-Inscrição Estadual,
5- caso não tenha puxado a IE , clique no simbolo do Sintegra e consulta o CNPJ do seu cliente, para encontrar a IE dele e inserir no sistema.
6-Tipo da IE selecione contribuinte, caso o cliente não tenha IE deixa o campo em branco e seleciona a opção Isento , e no caso de pessoa física selecione a opção Não contribuinte.
7- Verificado todas as informações e estando corretas clique em Gravar.
Cadastre assim todos os clientes envolvidos no MDFe.
Agora cadastre os motoristas
O cadastro de motorista segue o mesmo padrão do cadastro de cliente.
Clica em Cadastros > Motorista > Novo
Ao clicar em Novo, abrirá a janela Novo Motorista
Preencha todos os campos corretamente e clique em Gravar
Agora Cadastre o veiculo
Clica em Cadastros > Veículos > Novo
Ao clicar em Novo, abrirá a janela Novo Veículo
Nesta tela insira os dados do Veiculo
1- Descrição ( coloque o nome do veiculo , no sentido que facilite a identificação do veiculo na hora de selecionar o mesmo).
2-Placa ( insira a placa do veiculo corretamente, informação obrigatória).
3-Renavan (insira o renavan do veiculo que esta cadastrando).
4-Código interno ( este código e como qualquer código de controle, pode colocar um código sequencial ou pode deixar em branco , não e obrigatório).
Na Aba Dados do veiculo insira as especificações do veiculo.
5- Coloque a Tara do veiculo, capacidade em quilogramas e a capacidade em Metros cúbicos.
6-Selecione de qual estado é o veiculo
7-Selecione se o veiculo é tração ou reboque
8-Selecione qual o tipo do rodado (fique atento para selecionar o tipo correto, caso selecione um tipo errado pode ter problemas caso parar em um ponto fiscal).
9-Selecione o tipo de carroceria de acordo com o veiculo que esta sendo cadastrado.
Pronto finalizado a aba Dados do veiculo.
Agora vamos para a próxima, que é a aba Proprietário.
10- Clique na aba Proprietário
11-Tipo de propriedade. Selecione se é próprio (da empresa emitente do MDFe/ nesta opiçao de propriedade, não precisa selecionar quem é o dono.) ou se é de terceiro (veiculo contratado para efetuar o transporte/ nesta opção de propriedade terá que selecionar no passo 12 quem o dono do veiculo).
12-Selecione o proprietário
Pronto finalizado a aba Proprietário.
Agora vamos para a próxima, que é a aba Motorista.
13-Clique na Aba Motorista
14-Selecione o motorista que deseja vincular ao veiculo que esta sendo cadastrado.
Pronto, agora vamos para a próxima, que é a aba MDF-e.
15-Clique na aba MDF-e
16-Informe neste campo o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas)
Para saber qual o RNTRC do motorista ou da empresa proprietária do do veiculo consulte neste link Consulta RNTRC
*Observaçao
Para MDF-e onde o Tipo do emitente é (2 - Transportador de Carga Própria) e o tipo de proprietário do veiculo for (P-Próprio) não se será obrigatório informar o código RNTRC.
Pronto, agora vamos para a próxima, que é a aba que Observações
17-Observações (Este campo e para informar algum observação fixa para o veiculo que esta cadastrando)*Campo não obrigatório
Pronto aqui concluímos a parte dos cadastros necessários para emitir o MDF-e,vamos para o próximo passo.
Passo 2-Neste passo vou mostrar em qual tela precisa entrar para emitir um conhecimento MDFe.
Com o FreeCTe aberto clique Em Cadastros e depois na opção Manifestos - MDF-e.
Ao clicar em Manifestos - MDF-e o sistema muda para a tela especifica para emissão de MDF-e.
Pronto agora que já sabe em qual tela entrar para emitir um MDFe vamos para o próximo passo.
Passo 3- Neste passo vou mostrar como preencher o MDFe
Clique em Cadastros
Clique em Novo MDFe
Ao clicar em Novo MDFe abrirá a janela Novo Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe, é nesta tela que você vai inserir todas as informações necessárias para emitir o seu MDFe
Com a tela de Novo Manifesto aberta, insira os dados.
1- Numero do MDFe , o sistema puxa automático e não tem como alterar, somente configurar o próximo Número.
2- Serie, a serie segue o mesmo padrão do numero do Manifesto.
3- Tipo do Emitente (Selecione o tipo do emitente, entre 1- Que você é Transportadora ou 2 empresa que vai emitir MDFe para transportar mercadoria própria).
4- Tipo do Transportador (Verificar informaçoes da pagine 36 no Manual de Orientação do Contribuinte).
5- Veiculo (clique para selecionar o veiculo que já foi cadastrado anteriormente)
6- Motorista (clique para selecionar o motorista que já foi cadastrado anteriormente)
7- UF de Origem ( seleciona nesta opção qual o estado de onde o veiculo vai sair com a carga a ser entregue.)
8- UF de Destino (Selecione nesta opção qual o estado de destino da entrega, para onde o veiculo vai com a carga.)
9- Referencie os CT-e envolvidos no MDFe (Só insira informações de CTe caso o tipo de emitente selecionado for 1-Prestador de serviço de Transporte).
9-1 Clique em Novo
Ao clicar em Novo irá abrir a tela "Novo conhecimento de transporte" Nesta tela referencia o conhecimento de transporte relacionado ao manifesto que esta emitindo, Insira nesta tela todas a informaçoes de acordo com o CT-e que esta sendo usado para emitir este MDFe.
9-2 Chave de Acesso (Neste campo informe a chave de acesso). Localize esta chave de acesso no CTe que você emitiu ou recebeu para fazer este MDFe. A chave de acesso é o conjunto de 44 caracteres/números que fica abaixo do Código de barras.
9-3 Município de Descarregamento (Selecione nesta opção, em qual cidade será descarregado a carga deste MDFe)
9-4 Transporte e Carga (Nesta aba Preencha todos os campos de acordo com a necessidade de exigência do seu MDFe)
9-5 Tipo de Transporte (Selecione nesta opção qual o tipo de transporte sera utilizado, (Rodoviário Tração, Rodoviário Reboque), Os demais tipos ainda não estão em funcionamento.
9-6 identificação (Neste campo tem que colocar a identificação do veiculo exemplo a placa do veiculo)
9-7 Numero de lacres Unidades de Transporte (Este campo só deve ser preenchido caso haja Um lacre no transporte (Mais usados em Contêiner ou nas portas do Baú dos caminhões) e quantidade rateada , e a quantidade Rateada deste CTe que esta sendo referenciado.
9-8 Tipo de Carga (Nesta opção selecione qual o tipo de carga)
9-9 Identificação da unidades de carga (É o número de identificação da unidade
de carga, neste exemplo, nº do container.)
9-10 Numero de lacres (A Identificação do lacre da
unidade de carga é número fornecido pela Empresa, campo numérico e deve conter no
máximo 20 dígitos (Vide Leiaute MDF-e – Estrutura Genérica do do MOC Versão 1.00a MDF-e). e quantidade rateada (Peso/Volume): Informar a quantidade total da carga seja em peso ou volume de acordo com o CTe que esta referenciando,este campo não é de preenchimento obrigatório.
9-11 Gravar (Após preencher todos oc campos corretamente, clique em gravar, e esta tela ira fechar para que continue fazendo o MDFe inserindo as demais informações necessárias.)
10- Aba NF-e ( Nesta aba é onde se referencia uma NFe, "LEMBRANDO QUE SÓ SE REFERENCIA NFe SE O TIPO DE EMITENTE SELECIONADO FOR 2-TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA"
10-1 TIPO DE EMITENTE (Selecione o tipo de emitente 2-transporte de carga própria) esta opção e usada quando você esta emitindo um mdfe para transportar uma mercadoria da sua própria empresa.
10-2 Tipo do transportador (selecione o tipo do transportador de acordo com o tipo de transporte usado). No caso da emissão de um MDF-e onde o transportador e um veiculo da própria empresa, deve selecionar a opção nenhum.
10-3 NF-e (Clique nesta aba para abrir a tela de referenciar a NF-e)
10-4 Novo (Clique em novo para abrir a tela onde se referencia a NF-e e faça o mesmo processo que expliquei na opção 9, pois para referenciar a NF-e é igual o referenciamento de um CT-e, lembrando que terá que referenciar CT-e ou NF-e, nunca deve referenciar os dois tipos de documentos.
11- Aba Transporte (Nesta aba e onde se coloca todas as informações referente ao transporte)
11-1 Carregamento ( nesta opção dentro da aba transporte é aonde você vai selecionar em qual cidade será carregado a mercadoria no veiculo transportador)
11-2 Município de Carregamento (Clique nesta opção para selecionar a cidade de carregamento)
11-3 CIOT "Código Identificador da Operação de Transporte" (Nesta aba e onde se coloca todas as informações referente ao CIOT).
O que é CIOT e para que serve?
11-4 Campo CIOT (Conforme informado acima referente ao CIOT e como gerar ele, então já saber que precisar acessar um site especifico e gerar o Código.
Após gerar o código CIOT, informe ele neste campo.)
11-5 Campo CNPJ/CPF do responsável pela Geração do CIOT (O Código gerado precisa ter um responsável por ele , então informe neste campo, o CPF ou CNPJ do responsável pela geração do CIOT, ou seja a empresa ou pessoa que gerou o código CIOT.)
11-6 Contratantes (Nesta aba é onde se informa quem é o contratante do serviço)
11-7 Selecionar (Clique para selecionar quem é o contratante do serviço)
11-8 Vale Pedágio
O vale pedágio só é obrigatório em alguns tipo de MDF-e
Para mais informações consultar a ANTT
Obs."Existem algumas situações em que o Vale-Pedágio não é obrigatório. É interessante saber quais são para evitar o pagamento de despesas desnecessárias:"
Caso seja obrigado a informar preencha os campo conforme imagem abaixo
11-9 CNPj da Empresa Fornecedora (Informe neste campo o CNPJ da empresa que lhe forneceu o vale pedágio)
11-10 Numero do Comprovante de Compra (Informe neste campo o numero do comprovante da compra do vale pedágio)
11-11 CNPJ/CPF do Responsável pelo Pagamento (Informe neste campo o CNPJ/CPF de quem pagou pelo vale pedágio)
11-12 Valor do Vale Pedágio (Informe neste campo o valor que foi pago pelo vale pedágio)
12-Aba informações de Seguro de carga (Nesta Aba é aonde deve inserir todas informaçoes referente ao seguro da carga)
O seguro da carga é obrigatório quando o tipo do emitente é 1-Prestador de serviço de transporte, quando selecionado o tipo de emitente 2-Transportador de Carga Própria, não será obrigatório preencher os campos desta aba porque ele será responsável pela carga dele mesmo.
Observação
Referente a quando contratar um seguro , recomendo entrar em contato com uma corretora homologada, para verificar como funciona.
12-1 Novo (Clique em novo para inserir as informações referente ao seguro de carga)
Ao clicar em novo irá abrir a janela , informações do responsável pelo seguro
12-2 Responsável pelo seguro (Clique para escolher quem é o responsável pela contratação do seguro)
12-3 CNPJ ou CPF do documento (Neste campo informe o CNPJ ou CPF de quem contratou o seguro)
12-4 Nome da seguradora (Neste campo insira o nome da empresa onde você comprou o seguro)
12-5 CNPJ da seguradora (Neste campo insira o CNPJ da empresa onde você comprou o seguro)
12-6 Numero da apólice (Neste campo insira o numero da apólice de seguro que a seguradora lhe forneceu)
12-7 número da averbação ( Neste campo é aonde insere o numero da averbação ""este numero se adquire após registrar a averbação junto a seguradora.
Recomendo entrar em contato com uma seguradora autorizada pára entender melhor e como registrar a averbação.
12-8 Incluir (Clique em incluir para ser incluído na lista de averbações o numero que digitou no campo Nume de Averbações)
12-9 Excluir (Esta opção serve para excluir da lista de averbações um número caso tenha incluído errado, clique nele para selecionar e clique em excluir)
12-10 Gravar (Clique em gravar após ter preenchido todos os campos acima corretamente)
13-Aba Totais (Nesta aba e onde se informa as quantidades de carga, valor, lacres e UFs do percurso)
13-1 Unidade (Nesta opção, selecione qual a unidade de medida que sera usada)
13-2 Peso total da carga (Informe neste campo qual a carga total que será transportada)
13-3 Valor total da Carga (Informe neste campo o valor total da carga que será transportada)
13-4 Numero de lacres (Informe nesta campo o código do lacre)
13-5 incluir (Após informar o código no campo anterior clique em incluir, para acrescentar a listagem abaixo)
13-6 lista de Números de lacres (Esta é a listagem de lacres conforme for sendo adicionado)
13-7 Excluir (Esta opção serve para excluir um lacre caso tenha inserido errado, pode selecionar o lacre que deseja e clicar em excluir)
13-8 UF do Percurso (Clique nesta opção para selecionar a UF do percurso)
13-9 Incluir (Após selecionar a UF clique em incluir para ser adicionado há listagem abaixo)
13-10 lista de UFs do percurso (Esta é a listagem de todas as UFs do percurso conforme for sendo adicionadas)
13-11 Excluir (Esta opção serve para excluir uma UF caso tenha inserido errado, pode selecionar a UF que deseja e clicar em excluir)
14- Aba Informações adicionais (Nesta aba é onde se insere as informações adicionais de interesse do fisco ou do contribuinte)
14-1 informaçoes adicionais de interesse do Fisco (Neste campo insere as informaçoes adicionais que são para ser usado pelo Sefaz/fisco)
14-2 informaçoes adicionais de interesse do contribuinte/emitente (Neste campo insere as informaçoes adicionais que são para ser usado pelo Emitente do Manifesto, ou pelo transportador)
15-Aba Dados da MDF-e (Esta aba é alimentada automaticamente pelo sistema, quando o mesmo é autorizado pela Sefaz por isso estará sempre em branco antes do manifesto ser autorizado.)
15-1 Chave de acesso (Este campo é onde fica a chave de acesso do mdfe assim que é autorizado pela sefaz)
15-2 opiar chave (Esta opção serve para copiar a chave caso queira consultar ela no portal MDFe ou caso preciso para alguma outra ocasião)
15-3 n° Protocolo (Este campo é onde fica o protocolo de autorização MDFe que é preenchido automaticamente assim que é autorizado pela Sefaz)
15-4 Situação (Este campo e onde o sistema informa a situação do MDFe, de acordo com a situação que retornar da Sefaz)
16-Gravar (Clique neste botão para salvar o seu manifesto,ao clicar em salvar o sistema ira perguntar se quer enviar para o Sefaz ou não, se clicar em sim o sistema salva e envia para a Sefaz, se clicar em não o sistema apenas salva o manifesto pode editar ele ou visualizar posteriormente).
Muito obrigado por ler todo o tutorial.
Caso ainda tenha alguma duvida ou querer dar alguma sugestão pode enviar um e-mail ou chamar no chat online clicando no balão ajuda no canto inferior direito.
Espero ter ajudado.
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