Ola, tudo bem?
Precisa fazer uma nota fiscal complementar de ICMS e não sabe como?
Fica tranquilo(a) veja abaixo o meu tutorial explicativo que irá resolver o seu problema.
1- Clique em nova nota fiscal.
2- Escolha o CFOP igual da nota que quer complementar.
3- Selecione o cliente para quem a nota será emitida. Mesmo da nota que quer complementar.
4- Depois selecione a finalidade da emissão como complementar.
5- Após isso clique em buscar e selecione o produto, deixe a quantidade como 1 e o valor zerado e clique em inserir.
6- Depois que inserir o produto na nota clique em ver detalhes.
7- Nessa aba pode alterar o nome do produto para complemento de ICMS e verificar se os valores e quantidade estão corretos e também alterar o CSOSN para o código 900 (Outro)"isso para empresa do simples nacional".
8- Após isso, coloque a alíquota de icms o valor da base de cálculo, depois clique em gravar.
9- Depois de gravar Clique na aba “notas referenciadas” e depois em novo.
10 Com a aba notas referenciadas aberta, no campo NF-e/CT-e coloque/referencia a chave da nota que deseja complementar "preencha somente a aba NF-e/CT-e com a chave de acesso" e clique em gravar.
11- Depois disso sua nota complementar estará pronta, apenas clique em Gravar e o sistema perguntará se quer enviar para o sefaz, se clicar em sim o sistema envia para o sefaz, se clicar em não o sistema salva a nota e depois pode enviar nota fiscal.
12- Sua Nota de complemento de icms será transmitida para o sefaz. Imprima e envie junto com a NFe que foi complementada, ou salva e envia por e-mail para seu cliente.
Espero ter ajudado.
Caso não tenha conseguido resolver através deste tutorial, acessa nosso chat online e fala com um consultor.
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